娄底市骨伤医院2020年度部门预算公开

目录

 

第一部分  娄底市骨伤医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  娄底市骨伤医院2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算拨款支出预算表

五、专项商品和服务支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  娄底市骨伤医院2020年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  娄底市骨伤医院单位概况

一、主要职能

娄底市骨伤医院是一所由政府主办的二级甲等中医骨伤专科医院，成立于1960年，具有现代骨科前沿水平和先进装备，传统中医特色鲜明，融骨伤、骨病、功能康复和急诊急救、综合内科为一体，通过50多年积累，形成了“专科--专病--专人--专术”的特别品牌。

二、部门决算单位构成

开放科室：急诊急救科、筋伤正骨科、髋股膝胫科、肩肘手足科、脊柱科、脑外科、综合内科、重症医学科、康复医学科；

主要设备：美国GE螺旋CT、西门子DR、西门子C臂机、彩超、全自动生化分析仪、MPC-1型免疫化学发光分析仪、骨折治疗仪、整套康复仪。

第二部分  娄底市骨伤医院2020年度部门预算表

 

收支预算总表
表01				单位：万元
收             入		功能分类支出		经济分类支出
项        目	本年预算	项        目	本年预算	项            目	本年预算
一、一般公共预算拨款	304.67	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	229.67
经费拨款	304.67	二、外交支出	0.00	工资福利支出	229.67
纳入预算管理的非税收入拨款	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	0.00
行政性收费收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
专项收入	0.00	五、教育支出	0.00	二、专项支出	75.00
国有资本经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	专项商品和服务支出	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、文化体育和传媒支出	0.00	基本建设支出	0.00
罚没收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	其他资本性支出	0.00
其他纳入预算管理的非税收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	债务利息支出	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	286.51	其他支出	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	十一、节能环保支出	0.00	上级补助收入安排的支出	0.00
事业性收费(专户)	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	科室专项	0.00
其他纳入专户管理的非税收入	0.00	十三、农林水支出	0.00	三、经营服务性支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	十四、交通运输支出	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营服务收入	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00	五、补助下级支出	0.00
六、其他收入	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	304.67	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	304.67
上年结转	0.00	结转下年	总计(合计_结转下年)	结转下年	0.00
收入总计	304.67	支出总计	支出总计	支出总计	304.67

收入预算总表

表02														单位:万元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款							政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	经营服务收入	其他收入	上年结转
			经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
				行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	罚没收入	其他纳入预算管理的非税收入
	合计	304.67	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500031	骨伤医院（差额单位）	304.67	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表
表03																				单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称(科目名称)	合计	基本支出				专项支出									经营服务性支出	上缴上级支出	补助下级支出	结转下年
类	款	项
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	单位专项支出明细				基本建设支出	债务利息支出	上级补助收入安排的支出	科室专项
											单位专项小计	专项商品和服务支出	其他资本性支出	其他单位专项支出
				合计	304.67	229.67	229.67	0	0	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	02	08	500031	其他专科医院	304.67	229.67	229.67	0	0	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算拨款支出预算表
表12															单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总  计	基本支出				专项支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	单位专项支出明细				基本建设支出	债务利息支出	科室专项
											单位专项小计	专项商品和服务支出	其他资本性支出	单位专项其他支出
				合计	304.67	229.67	229.67	0	0	75	75	75	0	0	0	0	0
210	02	08	500031	其他专科医院	304.67	229.67	229.67	0	0	75	75	75	0	0	0	0	0

 

专项商品和服务支出预算表
表09											单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	办公费	水费	电费	物业管理费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修费	其他商品和服务支出
类	款	项
				合计	75	2	5	30.2	15	0.8	2	5	15
			500031	骨伤医院（差额单位）	75	2	5	30.2	15	0.8	2	5	15
			500031	其他专科医院	75	2	5	30.2	15	0.8	2	5	15

 

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年年初预算数

2019调整预算数

2020预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4

0

2

2

2

4

0

2

2

2

2.8

0

2

2

0.8

政府性基金拨款支出预算表

表13

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称（功能科目）

总  计

基本支出

专项支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

单位专项支出明细

基本建设支出

债务利息支出

科室专项

单位专项小计

专项商品和服务支出

其他资本性支出

单位专项其他支出

第三部分  娄底市骨伤医院2020年度部门预算情况说明

一、关于本部门2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2020 年财政拨款收支总预算304.67万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。包括：一般公共预算当年拨款收入304.67万元、无上年结转。支出包括：一般公共服务支出304.67万元。

二、关于本部门2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

本部门2020年一般公共预算与2019年相比，增加18.16万元。

三、关于本部门2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出304.67万元，其中：人员经费229.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于本部门2020 年“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算数为2.8 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0.8 万元。2020 年“三公”经费预算与2019 年比减少1.2万元。

五、关于本部门2020年政府性基金预算支出情况的说明

本部门2020年无使用政府性基金预算拨款的安排。

六、关于本部门2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。本部门2020 年收支总预算4100万元。

2020年部门预算编报范围仅包括本单位。收入为公共预算收入及事业收入；支出包括工资和福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出等单位基本运行的经费。

七、关于本部门2020年收入预算情况说明

本部门20020 年收入预算4300万元，其中：一般公共预算拨款收入304.67万元，占7.08%；事业收入3995.33万元，占92.92%。

八、关于本部门2020 年支出预算情况说明

本部门2020年支出预算4300万元，其中：工资和福利支出1500万元，占34.88%；商品和服务支出（含专用材料支出）2700 万元，占62.79%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车2 辆、其他用车辆1辆，单价50 万元以上的医疗设备8台（套），单价100 万元以上的医疗设备4台（套）。2020年无新增资产预算。

（二）本部门该年度无预算绩效项目。

（三）本部门无机关运行经费。

（四）本部门无政府采购安排。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。