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2019年度娄底市骨伤医院单位部门决算

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市骨伤医院单位概况

一、 部门职责

娄底市骨伤医院是一所由政府主办的二级甲等中医骨伤专科医院,成立于1960年,具有现代骨科前沿水平和先进装备,传统中医特色鲜明,融骨伤、骨病、功能康复和急诊急救、综合内科为一体,通过50多年积累,形成了“专科--专病--专人--专术”的特别品牌。

二、机构设置及决算单位构成

开放科室:急诊急救科、筋伤正骨科、髋股膝胫科、肩肘手足科、脊柱科、脑外科、综合内科、重症医学科、康复医学科;

主要设备:美国GE螺旋CT、西门子DR、西门子C臂机、彩超、全自动生化分析仪、MPC-1型免疫化学发光分析仪、骨折治疗仪、整套康复仪。

我单位无二级机构。

此次2019年部门决算编报范围只包括娄底市骨伤医院本级,无下属二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市骨伤医院  公开01表  单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

306.11

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

47.4

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

3882.83

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、卫生健康支出

20

4582.04

 

8

   

21

 

本年收入合计

9

4236.35

本年支出合计

22

 4582.04

用事业基金弥补收支差额

10

345.69

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

 
 

12

   

25

 

总计

13

4582.04

总计

26

 4582.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

部门: 娄底市骨伤医院  公开02表  单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4236.35

306.11

47.4

3882.83

     

210

卫生健康支出

4236.35

306.11

47.4

3882.83

     

21001

卫生健康管理事务

5

5

         

2100199

其他卫生健康管理事务支出

5

5

         

21002

公立医院

4231.35

301.11

47.4

3882.83

     

2100202

中医(民族)医院

3930.23

 

47.4

3882.83

     

2100208

其他专科医院

276.11

276.11

         

2100299

其他公立医院支出

25

25

         

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

部门:娄底市骨伤医院          公开03表     单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4582.04

4582.04

       

210

卫生健康支出

4582.04

4582.04

       

21001

卫生健康管理事务

5

5

       

2100199

其他卫生健康管理事务支出

5

5

       

21002

公立医院

4577.04

4577.04

       

2100202

中医(民族)医院

4275.93

4275.93

       

2100208

其他专科医院

276.11

276.11

       

2100299

其他公立医院支出

25

25

       

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表    部门:娄底市骨伤医院   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

306.11

一、一般公共服务支出

15

     

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

     
 

3

 

三、国防支出

17

     
 

4

 

四、公共安全支出

18

     
 

5

 

五、教育支出

19

     
 

6

 

六、科学技术支出

20

     
 

7

 

七、卫生健康支出

21

306.11

306.11

 
 

8

   

22

     

本年收入合计

9

306.11

本年支出合计

23

306.11

306.11

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

     

一、一般公共预算财政拨款

11

   

25

     

二、政府性基金预算财政拨款

12

   

26

     
 

13

   

27

     

总计

14

306.11

总计

28

306.11

306.11

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市骨伤医院         公开05表        单位:万元

项 

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

306.11

306.11

 

210

卫生健康支出

        306.11

 306.11

 

21001

卫生健康管理事务

5

             5

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

          5

             5

 

21002

公立医院

        301.11

           301.11

 

  2100208

其他专科医院

        276.11

           276.11

 

21002099

其他公立医院支出

          25

             25

 
         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市骨伤医院          公开06表    单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

241.51

302

商品和服务支出

62.03

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

241.51

30201

办公费

2

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

5

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 

30206

电费

33.03

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

15

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

 

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

5

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

2.57

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

2.57

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2

39999

  其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

       
     

30240

  税金及附加费用

       
     

30299

  其他商品和服务支出

       

人员经费合计

244.08

公用经费合计

62.03

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市骨伤医院       公开07表    单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

     

2

 

2

     

2

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市骨伤医院            公开08表     单位:万元

项 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

               
               
               
               
               
               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入4236.35万元,与2018年度相比,减少365.55万元,减少8.6%,主要原因是记账方式发生改变。

2019年度总支出4582.04万元,与2018年度相比,减少390.46万元,减少7.9%,主要原因是记账方式发生改变。

二、收入决算情况说明

2019年度总收入4236.35万元,其中财政拨款收入306.11万元,占7.2%;上级补助收入47.4万元,占1.1%;事业收入3882.83万元,91.7%。

三、支出决算情况说明

2019年度总支出4582.04万元,其中财政拨款基本支出306.11,占6.68%;事业支出4275.93万元,占93.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入306.11万元,与2018年相比,减少28.79万元,减少8.6%,主要原因是2018年有专项拨款收入。

2019年度财政拨款支出306.11万元,与2018年相比,减少28.79万元,减少8.6%,主要原因是2018年有专项拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出306.11万元,占本年支出合计的6.68%。与2018年相比,减少28.79万元,减少8.6%。主要是因为财政预算拨款减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出306.11万元,主要用于以下方面:其他卫生健康管理事务支出5万元,占1.6%;其他专科医院支出276.11万元,占90.2%;其他公立医院支出25万元,占8.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算数为306.11万元,支出决算数为306.11万元,完成年初预算的100%,其中:

1、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

年初预算为276.11万元,支出决算为276.11万元,完成年初预算的100%

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出306.11万元,其中:人员经费244.08万元,占基本支出的79.7%,主要为基本工资支出;公用经费62.03万元,占基本支出的20.3%,主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,与上年相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元,占100%。其中:

1、本单位无因公出国(境)费支出。

2、本单位无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元,主要是日常运行维护支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本部门属差额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

本部门无一般性支出。

(三)政府采购支出情况。

2019年度,本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆3辆,其中:应急保障用车2辆、其他用车辆1辆,单价50 万元以上的医疗设备8台(套),单价100 万元以上的医疗设备4台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的

所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公

务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告


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