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欢迎您进入娄底市骨伤医院 服务理念：快速、高效、廉验、以人为本
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2020年度
娄底市骨伤医院部门决算
目录
第一部分娄底市骨伤医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
娄底市骨伤医院概况
娄底市骨伤医院是一所由政府主办的二级甲等中医骨伤专科医院，成立于1960年，具有现代骨科前沿水平和先进装备，传统中医特色鲜明，融骨伤、骨病、功能康复和急诊急救、综合内科为一体，通过50多年积累，形成了“专科--专病--专人--专术”的特别品牌。
二、机构设置及决算单位构成
开放科室：急诊急救科、筋伤正骨科、髋股膝胫科、肩肘手足科、脊柱科、脑外科、综合内科、重症医学科、康复医学科；
主要设备：美国GE螺旋CT、西门子DR、西门子C臂机、彩超、全自动生化分析仪、MPC-1型免疫化学发光分析仪、骨折治疗仪、整套康复仪。
我单位无二级机构。
此次2020年部门决算编报范围只包括娄底市骨伤医院本级，无下属二级单位。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||
|
部门： 娄底市骨伤医院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
401.96 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
5 |
四、公共安全支出 |
17 |
|
||||
|
五、事业收入 |
5 |
4149.43 |
五、教育支出 |
18 |
|
||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
九、卫生健康支出 |
20 |
4992.62 |
||||
|
八、其他收入 |
8 |
436.23 |
|
21 |
|
||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
||||
|
本年收入合计 |
10 |
4992.62 |
本年支出合计 |
23 |
4992.62 |
||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
||||
|
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
25 |
|
||||
|
总计 |
13 |
4992.62 |
总计 |
26 |
4992.62 |
||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
娄底市骨伤医院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
4992.62 |
401.96 |
5 |
4149.43 |
|
|
436.23 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4992.62 |
401.96 |
5 |
4149.43 |
|
|
436.23 |
|
|
21002 |
公立医院 |
4932.62 |
401.96 |
5 |
4149.43 |
|
|
436.23 |
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
4590.66 |
|
5 |
4149.43 |
|
|
436.23 |
|
|
2100208 |
其他专科医院 |
306.96 |
306.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
娄底市骨伤医院
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
4992.62 |
4992.62 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4992.62 |
4992.62 |
|
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
4932.62 |
4932.62 |
|
|
|
|
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
4590.66 |
4590.66 |
|
|
|
|
|
|
2100208 |
其他专科医院 |
306.96 |
306.96 |
|
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：娄底市骨伤医院 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
401.96 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
九、卫生健康支出 |
21 |
401.96 |
401.96 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
401.96 |
本年支出合计 |
23 |
401.96 |
401.96 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
401.96 |
总计 |
28 |
401.96 |
401.96 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：娄底市骨伤医院 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
401.96 |
401.96 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
401.96 |
401.96 |
|
|
21002 |
公立医院 |
341.96 |
341.96 |
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
|
|
|
|
2100208 |
其他专科医院 |
306.96 |
306.96 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
35 |
35 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
60 |
60 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
60 |
60 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 娄底市骨伤医院 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
229.67 |
302 |
商品和服务支出 |
169.6 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
229.67 |
30201 |
办公费 |
2 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
5 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
31 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
15 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.69 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.69 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
95 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.6 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
232.36 |
公用经费合计 |
169.6 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：娄底市骨伤医院 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.5 |
|
2 |
|
2 |
0.5 |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：娄底市骨伤医院 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
/
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门：娄底市骨伤医院
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
/
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4992.62万元。与上年相比，增加410.58万元，增长8.96%，主要是因为本年度事业收入增加，导致专用材料成本增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4992.62万元，其中：财政拨款收入401.96万元，占8.1%；上级补助收入5万元，占0.1%；事业收入4149.43万元，占83.11%；其他收入436.23万元，占8.74%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4992.62万元，其中：基本支出4992.62万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计401.96万元，与上年相比，增加95.85万元,增长31.31%，主要是因为新增新冠疫情防控项目补助。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出401.96万元，占本年支出合计的8.05%，与上年相比，财政拨款支出增加95.85万元，增长31.31%，主要是因为新增新冠疫情防控项目补助支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出401.96万元，主要用于以下方面：卫生健康支出401.96万元，占100%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为304.67万元，支出决算数为401.96万元，完成年初预算的31.93%，其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。
年初预算为304.67万元，支出决算为306.96万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度比上年度增加公用经费2.29万元。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年初未做其他公立医院支出预算。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度突发新冠疫情，新增疫情防控专项补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出401.96万元，其中：人员经费232.36万元，占基本支出的57.81%,主要包括基本工资，退休费；公用经费169.6万元，占基本支出的42.19%，主要包括办公费、电费、水费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2万元，完成预算的80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少；较上年同期未发生变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。较上年同期未发生变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，主要是运行维修费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
本部门2020年度无一般性支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务运行；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门2020年度未开展预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、急危重症：通常表示患者所得疾病为某种紧急、濒危的病症，应当尽早进行医学处理，否则可能对患者身体产生重度伤害或导致死亡。一般医院都会为此类患者设有专门的急救室或重症观察治疗室，也称“特护室”，配备较好的医疗设备和医护人员，对重症患者进行专门的护理和治疗。
七、疑难病症：一般是指在诊疗中，病因复杂未明、诊断难以统一、医治难度较大的一类疾病。它并不是一个规范的学术名词，而仅仅是医学界和民间广泛流行的口头术语。可以说，疑难病涉及到了人体的各个系统，包括了现代医学的许多疾病，概括了临床上众多的奇病、怪病、宿疾、顽症，以及病情复杂的疾病。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
无2020年度部门整体支出绩效评价报告