娄底市骨伤医院2022年部门预算公开

目  录

第一部分   2022年部门预算说明

第二部分   2022年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 财政拨款收支总表

5.预算05表 一般公共预算支出表（按功能分类）

6.预算06表 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

7.预算07表 一般公共预算“三公”经费支出表

8.预算08表 政府性基金预算支出表（按功能分类）

09.预算09表 政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）

10.预算10表 专户非税资金预算支出表（按功能分类）

11.预算11表 专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）

12.预算12表 其他资金支出表（按功能分类）

13.预算13表 其他资金基本支出表（按经济分类）

14.预算14表 机关事业运行经费预算表

15.预算15表 政府采购经费预算表

16.预算16表 政府购买服务经费预算表

17.预算17表 一般性支出预算表

18.预算18表 部门整体支出绩效目标表

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

娄底市骨伤医院是一所由政府主办的二级甲等中医骨伤专科医院，成立于1960年，具有现代骨科前沿水平和先进装备，传统中医特色鲜明，融骨伤、骨病、功能康复和急诊急救、综合内科为一体，通过50多年积累，形成了“专科--专病--专人--专术”的特别品牌。

2.机构设置

开放科室：急诊急救科、筋伤正骨科、髋股膝胫科、肩肘手足科、脊柱科、脑外科、综合内科、重症医学科、康复医学科；

主要设备：美国GE螺旋CT、西门子DR、西门子C臂机、彩超、全自动生化分析仪、MPC-1型免疫化学发光分析仪、骨折治疗仪、整套康复仪。

我单位现有在职人员99人，属市本级预算单位，无下属二级单位。

二、部门预算单位构成

娄底市骨伤医院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有娄底市骨伤医院本级。

三、主要工作任务

娄底市骨伤医院是一所由政府主办的二级甲等中医骨伤专科医院，成立于1960年，具有现代骨科前沿水平和先进装备，传统中医特色鲜明，融骨伤、骨病、功能康复和急诊急救、综合内科为一体，通过50多年积累，形成了“专科--专病--专人--专术”的特别品牌。

我院主要开展急诊急救，筋伤正骨，髋骨膝胫、肩肘手足、脊柱、康复医学等多部位诊查治疗。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算只包括娄底市骨伤医院本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数304.67万元，其中，一般公共预算拨款304.67万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年相同。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算304.67万元，其中，卫生健康支出304.67万元。支出较去年相同。

五、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出预算304.67万元，其中，卫生健康支出304.67万元，占100%。具体安排情况如下：其中229.67万元用于基本人员支出，75万元用于办公费用支出。

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为229.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：卫生健康支出75万元，主要用于办公费等方面。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、纳入专户非税管理的预算支出

本部门无专户非税资金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与2021年预算持平。

2.“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是由于我院系差额拨款，本年度公务用车运行费用通过自筹方式来完成。

3.一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4.政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5.政府购买服务经费预算情况：2022年政府购买服务预算总额0万元。

6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为304.67万元，其中，基本支出229.67万元，项目支出75万元。

九、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分  2022年部门预算表

（具体见附件）

附件：2022年预算公开.xlsx