娄底市骨伤医院（差额单位）2024年部门预算公开

目 ⠂录

第一部分2024年部门预算公开说明

第二部分2024年部门预算表

1.预算01表部门收支总表

2.预算02表部门收入总表

3.预算03表部门支出总表

4.预算04表支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表财政拨款收支总表

7.预算07表一般公共预算支出表

8.预算08表一般公共预算基本支出表

9.预算09表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算13表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算14表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表政府性基金预算支出表

17.预算17表政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算18表政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算19表国有资本经营预算表

20.预算20表财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表专项资金预算汇总表

22.预算22表项目支出绩效目标表

23.预算23表整体支出绩效目标表

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

娄底市骨伤医院是一所由政府主办的二级甲等中医骨伤专科医院，成立于1960年，具有现代骨科前沿水平和先进装备，传统中医特色鲜明，融骨伤、骨病、功能康复和急诊急救、综合内科为一体，通过50多年积累，形成了“专科--专病--专人--专术”的特别品牌。

（2）机构设置

开放科室：急诊急救科、筋伤正骨科、髋股膝胫科、肩肘手足科、脊柱科、脑外科、综合内科、重症医学科、康复医学科；

主要设备：美国GE螺旋CT、西门子DR、西门子C臂机、彩超、全自动生化分析仪、MPC-1型免疫化学发光分析仪、骨折治疗仪、整套康复仪。

我单位现有在职人员99人，属市本级预算单位，无下属二级单位。

二、部门预算单位构成

娄底市骨伤医院（差额单位）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有娄底市骨伤医院（差额单位）本级。

三、主要工作任务

娄底市骨伤医院是一所由政府主办的二级甲等中医骨伤专科医院，成立于1960年，具有现代骨科前沿水平和先进装备，传统中医特色鲜明，融骨伤、骨病、功能康复和急诊急救、综合内科为一体，通过50多年积累，形成了“专科--专病--专人--专术”的特别品牌。

我院主要开展急诊急救，筋伤正骨，髋骨膝胫、肩肘手足、脊柱、康复医学等多部位诊查治疗

四、部门收支总体情况

2024年部门预算只包括娄底市骨伤医院（差额单位）本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数304.67万元，其中：一般公共预算拨款304.67万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。与上年预算持平。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算304.67万元，其中：卫生健康支出304.67万元。与上年预算持平。

五、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算拨款支出预算304.67万元，其中：卫生健康支出304.67万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为0.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为304.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出304.67万元，主要用于在职职工工资福利支出。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元，与上年预算持平。主要是。

（二）“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2024年政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，共有公务用车4辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为304.67万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出304.67万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分2024年部门预算表