娄底市骨伤医院单位部门决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入4236.35万元，与2018年度相比，减少365.55万元，减少8.6%，主要原因是记账方式发生改变。

2019年度总支出4582.04万元，与2018年度相比，减少390.46万元，减少7.9%，主要原因是记账方式发生改变。

二、收入决算情况说明

2019年度总收入4236.35万元，其中财政拨款收入306.11万元，占7.2%；上级补助收入47.4万元，占1.1%；事业收入3882.83万元，91.7%。

三、支出决算情况说明

2019年度总支出4582.04万元，其中财政拨款基本支出306.11，占6.68%；事业支出4275.93万元，占93.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入306.11万元，与2018年相比，减少28.79万元，减少8.6%，主要原因是2018年有专项拨款收入。

2019年度财政拨款支出306.11万元，与2018年相比，减少28.79万元，减少8.6%，主要原因是2018年有专项拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出306.11万元，占本年支出合计的6.68%。与2018年相比，减少28.79万元，减少8.6%。主要是因为财政预算拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出306.11万元，主要用于以下方面：其他卫生健康管理事务支出5万元，占1.6%；其他专科医院支出276.11万元,占90.2%；其他公立医院支出25万元，占8.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算数为306.11万元，支出决算数为306.11万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为276.11万元，支出决算为276.11万元，完成年初预算的100%

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出306.11万元，其中：人员经费244.08万元，占基本支出的79.7%,主要为基本工资支出；公用经费62.03万元，占基本支出的20.3%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占100%。其中：

1、本单位无因公出国（境）费支出。

2、本单位无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是日常运行维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门属差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

本部门无一般性支出。

（三）政府采购支出情况。

2019年度，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车2 辆、其他用车辆1辆，单价50 万元以上的医疗设备8台（套），单价100 万元以上的医疗设备4台（套）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

无