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说明：由于预算公开内容有所更改，现将“娄底市骨伤医院2021年部门预算和“三公”经费预算说明”予以重新公示，2021年2月26日公示的内容作废，以本次公示内容为准。
目录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门职能职责
二、部门机构设置
三、2021年部门预算情况说明
四、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
一、2021年财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分娄底市骨伤医院2021年部门预算说明
一、部门职能职责
娄底市骨伤医院是一所由政府主办的二级甲等中医骨伤专科医院，成立于1960年，具有现代骨科前沿水平和先进装备，传统中医特色鲜明，融骨伤、骨病、功能康复和急诊急救、综合内科为一体，通过50多年积累，形成了“专科--专病--专人--专术”的特别品牌。
二、部门机构设置
开放科室：急诊急救科、筋伤正骨科、髋股膝胫科、肩肘手足科、脊柱科、脑外科、综合内科、重症医学科、康复医学科；
主要设备：美国GE螺旋CT、西门子DR、西门子C臂机、彩超、全自动生化分析仪、MPC-1型免疫化学发光分析仪、骨折治疗仪、整套康复仪。
我单位现有在职人员99人，属市本级预算单位，无下属二级单位。
三、2021年度部门预算情况说明
我单位预算情况仅包含本级预算，无二级机构。
我单位为差额事业单位，共有编制280人，现有在职人员99人、退休人员27人。共开放临床科室9个。
（一）关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年一般公共预算拨款共计304.67万元，与2020年相比无变化。其中：公共预算304.67万元，与2020年相比无变化。主要原因是财政预算无变化。
（二）关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明
2021年一般公共预算拨款共计304.67万元，与2020年相比无变化。其中：公共预算304.67万元，与2020年相比无变化。主要原因是财政预算无变化。
（三）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出共计304.67万元，比2020年 与2020年相比无变化，主要原因是财政预算无变化,其中：人员经费229.67万元，公用经费75万元。公用经费包括办公费2万元，水费6万元，电费27万元，物业管理费15万元，日常维修（护）费5万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出18万元。
（四）关于 2021年“三公”经费预算情况说明
2021年娄底市骨伤医院使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为2万元，其中：公务接待费0万元、因公出国（境）费0 万元、公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元）。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算减少0.8万元，减少的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求，厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，继续严控“三公”经费。
（五）关于2021年政府性基金预算支出情况的说明
本部门2021年无使用政府性基金预算拨款的安排。
（六）关于 2021年收支预算情况的总体说明
本部门2021年收支预算共计304.67万元，与2020年相比无增减变化，其中：公共财政拨款收支304.67万元，与2020年相比无增减变化。
（七）关于 2021年收入预算情况说明
本部门2021 年收入预算304.67万元，其中：一般公共预算拨款收入304.67万元，占100%，与2020年相比无增减变化。
（八）关于 2021年支出预算情况说明
本部门2021年支出预算共计304.67万元，与2020年相比无增减变化，其中：基本支出304.67万元，工资和福利支出229.67万元，占75.38%；商品和服务支出（含专用材料支出）75万元，占24.62%。
（九）其他重要事项的情况说明。
1、机关运行经费。
本部门无机关运行经费。
2、政府采购情况。
2021年本部门未安排政府采购预算
3、国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，固定资产总额3757.9万元，其中房屋1022.2万元，公务用车3 台76.1万元，无形资产170.8万元，其他固定资产2488.8万元。无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。单价50 万元以上的资产8台（套），单价100 万元以上的资产5台（套），其中住院部装修工程567万元，CT机820.1万元，DR操作平台206万元，手术净化工程165万元，CB机109万元，门诊大楼80.8万元，供应室装修工程74.3万元，彩超机73.8万元，理疗门诊装修工程73.8万元，变压站53.3万元。2021年无新增资产预算。
4、绩效目标设置情况（见附表）
本部门未设置绩效目标，因我部门为差额预算单位，无重点项目预算。
5、一般性支出情况。
2021年一般性支出预算共计304.67万元，与2020年相比无增减变化。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的
所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、GE螺旋CT：属国内外领先技术，其三维重建、血管成像、仿真内窥镜等先进技术，可多方位清晰显示病灶，适用于脑部、耳鼻咽喉部、颈部、胸腹部、盆腔、脊柱及四肢等全身各部位病变的检查。
十五、DR机：即直接数字化X射线摄影系统，是由电子暗盒、扫描控制器、系统控制器、影像监示器等组成，是直接将X线光子通过电子暗盒转换为数字化图像，是一种广义上的直接数字化X线摄影。
部门预算公开表格（见附表）第二部分
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表（按功能分类）
三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表