娄底市骨伤医院 2023年度部门整体绩效自评报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

娄底市骨伤医院是一所由政府主办的二级甲等中医骨伤专科医院，成立于1960年，具有现代骨科前沿水平和先进装备，传统中医特色鲜明，融骨伤、骨病、功能康复和急诊急救、综合内科为一体，通过60多年积累，形成了“专科--专病--专人--专术”的特别品牌。

2．机构情况，本单位2023年机构设置1个，与2022年比未发生变化。

3．人员情况，本单位2023年编制人数280人，实际在职人员99人，退休人员30人，与2022年度相比，在职人员增加1人，退休人员无变化。  

（二）当年取得的主要事业成效。

本单位2023年取得事业收入4784.6万元，其中门诊收1481.6万元，住院收入3303万元；门诊就诊人次50734人，出院人次3621人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位2023年收入年初预算5004.67万元，支出预算5004.67万元，较2022年略有增长。

（二）收入支出预算执行情况。

本单位2023年实际收入5217.3万元，较2022年略有增长。本单位2023年实际支出5217.3万元，较2022年略有增长。

1．收入支出与预算对比分析。

本单位2023年实际收入5541.98万元；事业收入比预算增加298万元，增加比率为6.34%；财政拨款收入比预算增加239.35万元。

本单位2023年实际支出5541.98万元，较预算增加了537.31万元，增长比率为10.7%。主要原因是事业收入和支出、财政补助收入和支出均高于预算。

2．收入支出结构分析。

本单位2023年总收入5541.98万元，其中财政补助收入544.03万元，占总收入9.8%，较2022年增加83万元，主要原因是2023年增加了120万中医发展专项；上级补助收入8万元，占总收入0.1%，较2022年减少了8.63万元；事业收入4786.97万元，占总收入86.38%，较2022年增加了316.47万元，主要原因是医院业务水平上升。

本单位2023年总支出5541.98万元，其中工资福利支出2339.2万元，占总支出42.2%，较2022年增加217.9万元，主要原因是人员社保费等支出增加，增加疫情临时加班工资发放；商品和服务支出2875.09万元，占总支出51.88%，较2022年增加64.09万元，增幅不大。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2023年发生公务接待费0.2万元，较2022年增加；2023年发生公务运行维护费6.2万元，较2022年减少2.4万元，主要原因是2023年疫情放开减少了救护车运行。

（2）会议费支出情况：2023年未发生会议费支出，较2022年无变化。

（3）培训费支出情况：2023年发生培训费支出12.55万元，较2022年增加7.35万元，主要原因是2023年疫情放开，人员外出学习增加。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。本单位支出类别中比重最大的是工资福利支出和专用材料费，由于人员成本不断增加，国家医疗政策不断调整，支出呈不断上升趋势。

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年本单位财政拨款收入544.02万元，含公立医院拨款304.67万元，中医药支出130万元，其他卫生健康支出85.5万元。由于我单位是差额拨款事业单位，全年财政拨款收入均已支出，其中工资福利支出304.67万元，商品和服务支出239.35万元。

（三）年末结转和结余情况。

由于我单位是差额拨款事业单位，全年财政拨款收入金额不大，年度内均已完成所有支出，故无年末结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

 2023年资产总额3895.73万元，较2022年3927.1万元减少31.37万元，减少了0.8%；2023年负债总额4685.25万元，较2022年4829.7万元减少144.45万元，减少了0.3%。主要本年度应付账款余额减少，故负债总额减少。

（五）绩效目标完成情况。

     本年度我单位仅304.67万元专项资金，各项目绩效目标完成良好。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

由于我单位系公立医院，受市场和国家政策的影响比较大，在经营期间，我单位应提高市场应对能力，适应市场和国家政策导向，否则我单位的发展将步履维艰。